Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 2.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
65/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12525
Monto Contrato
₲ 17.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.301.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.301.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3