Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023699
Monto de la Factura
₲ 17.412.250
Nro. Solicitud de Transferencia
13226
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.412.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-53455
Monto Contrato
₲ 62.385.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.327.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.327.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4