Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010224
Monto de la Factura
₲ 1.203.346
Nro. Solicitud de Transferencia
91760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.346
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
70/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12725
Monto Contrato
₲ 69.479.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.198.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3