Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045255
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9645
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201678
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1