Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0170929
Monto de la Factura
₲ 3.065.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
102/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-19308
Monto Contrato
₲ 10.902.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.367.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.367.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3