Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 9.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15542
Monto Contrato
₲ 9.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.380.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204975
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tarjetas de Red
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2