Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15481
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE INTRANET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2