Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000062
Monto de la Factura
₲ 6.084.868
Nro. Solicitud de Transferencia
43352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.868
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4923
Monto Contrato
₲ 16.755.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.934.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.934.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Respuestos menores para aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4