Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.889.285
Nro. Solicitud de Transferencia
94022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16379
Monto Contrato
₲ 1.889.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205316
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2