Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 17.995.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87318
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.995.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO SEBASTIAN JAEGGLI VALDES
RUC
1205766-5
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13264
Monto Contrato
₲ 17.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.113.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.113.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193762
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Antivirus e Imagenes Satelitales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2