Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014354
Monto de la Factura
₲ 2.379.900
Nro. Solicitud de Transferencia
30302
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1182
Monto Contrato
₲ 71.728.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.258.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.258.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188189
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico (brindis)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4