Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000775
Monto de la Factura
₲ 1.333.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.333.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
107/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16399
Monto Contrato
₲ 1.333.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3