Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 28.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.197.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15654
Monto Contrato
₲ 28.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.814.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.814.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2