Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86314
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13107
Monto Contrato
₲ 985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193211
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2