Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 5.605.750
Nro. Solicitud de Transferencia
112815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.605.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17652
Monto Contrato
₲ 5.605.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.330.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos y de ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2