Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 2.672.250
Nro. Solicitud de Transferencia
59735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4840
Monto Contrato
₲ 49.582.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.763.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.763.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2