Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009450
Monto de la Factura
₲ 8.150.580
Nro. Solicitud de Transferencia
108394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.150.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
151/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14279
Monto Contrato
₲ 8.150.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.751.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.751.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SANIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5