Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0040185
Monto de la Factura
₲ 29.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
68/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4926
Monto Contrato
₲ 29.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.402.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.402.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189857
Nombre de la Licitación
ADQ DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5