Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59127
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
99/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7292
Monto Contrato
₲ 2.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.786.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190071
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5