Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 16.588.853
Nro. Solicitud de Transferencia
81763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.853
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8326
Monto Contrato
₲ 29.564.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.115.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.115.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191307
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2