Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 41.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
60/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12434
Monto Contrato
₲ 41.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.551.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.551.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192083
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO Y LAVADERO - DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3