Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007321
Monto de la Factura
₲ 9.988.749
Nro. Solicitud de Transferencia
93967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.749
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
155/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16382
Monto Contrato
₲ 9.988.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS 2do LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5