Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 477.365
Nro. Solicitud de Transferencia
94782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
142/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14319
Monto Contrato
₲ 477.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5