Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 10.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
72/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12899
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.039.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.039.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190025
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3