Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
72/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12899
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.039.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.039.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190025
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3