Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 5.264.008
Nro. Solicitud de Transferencia
62839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.264.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
89/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7624
Monto Contrato
₲ 5.264.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.138.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.138.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5