Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 5.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15002
Monto Contrato
₲ 9.764.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.405.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.405.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4