Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0799
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.688.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187290
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5