Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015001
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14124
Monto Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.466.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5