Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 10.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11019
Monto Contrato
₲ 27.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.008.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.008.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4