Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 80.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90301
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13404
Monto Contrato
₲ 80.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.344.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Detectores de Humos - Edificio Ampliacion MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2