Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18161
Monto Contrato
₲ 1.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.623.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.623.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2