Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 12.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111733
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.623.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18404
Monto Contrato
₲ 12.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.003.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.003.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2