Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 2.557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107978
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZION S.R.L.
RUC
80048741-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17008
Monto Contrato
₲ 2.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.432.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO DE IDIOMAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2