Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.697.111
Nro. Solicitud de Transferencia
112993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.111
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
181/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18090
Monto Contrato
₲ 5.865.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.576.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.576.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205628
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5