Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
141/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14320
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.708.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5