Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107243
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13840
Monto Contrato
₲ 42.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.514.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.514.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195108
Nombre de la Licitación
Segundo llamado de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1