Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2655
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190186
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5