Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 701.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5776
Monto Contrato
₲ 2.219.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1