Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006779
Monto de la Factura
₲ 10.519.821
Nro. Solicitud de Transferencia
72136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.519.821
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
111/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7787
Monto Contrato
₲ 10.519.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201793
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BOLSAS PARA RESIDUOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5