Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012304
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
37/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1694
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187314
Nombre de la Licitación
CONEXION A LA RED METROPOLITANA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5