Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029578
Monto de la Factura
₲ 167.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16895
Monto Contrato
₲ 167.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204912
Nombre de la Licitación
Adq de Lubricanters Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4