Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005936
Monto de la Factura
₲ 99.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
157/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15095
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.907.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.907.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5