Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011409
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVELEC SRL
RUC
80021983-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12254
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6