Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 28.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO MICHAEL COLMAN MIERS
RUC
872341-9
Número de Contrato
183/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16642
Monto Contrato
₲ 42.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.527.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.527.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5