Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
186/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16641
Monto Contrato
₲ 7.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.092.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.092.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5