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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025688
Monto de la Factura
₲ 3.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
116/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17319
Monto Contrato
₲ 22.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.137.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.137.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS (AD REFEREMDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3