Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049065
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
39/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7836
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3