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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2205
Monto Contrato
₲ 77.166.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.375.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.375.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3