Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15946
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo Informatico
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1